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西藏自治区交通运输厅2024年度部门预算

日期:2024年01月25日 来源:西藏自治区交通运输厅


目 录

第一部分 西藏自治区交通运输厅概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 区交通运输厅2024年度部门预算明细表

    部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、项目绩效目标表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出情况表

十四、政府性基金基本支出情况表

十五、政府性基金“三公”经费支出情况表

十六、项目支出表

第三部分 区交通运输厅2024年度部门预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释



第一部分

西藏自治区交通运输厅概况

一、主要职能

(一)区交通运输厅机关。自治区交通运输厅是自治区人民政府组成部门,为正厅级,加挂自治区公路局牌子。

1.主要职责为贯彻执行国家交通运输有关法律法规,研究起草全区公路、水路行业的地方性法规和政府规章草案。

2.负责统筹推进自治区综合交通运输体系建设,组织有关部门编制自治区综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理,促进各种交通运输方式融合。

3.拟订全区公路、水路等行业规划、政策和标准并组织实施,参与拟订全区物流业发展规划。组织指导公路、水路行业有关体制机制改革。

4.承担全区公路、水路运输市场监管责任。组织拟订全区道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输国际合作与交流有关事项。

5.承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设,监督工程质量有关工作。承担全区国省道千线公路的管理和维护,指导全区交通运输基础设施的管理和维护。承担自治区公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

6.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审批、核准国家和自治区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

7.负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。

8.统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。负责拟订经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。

9负责拟订渔业船舶检验地方性法规草案和有关政策、标准,承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作

10.负责全区国省干线路网运行监测和协调。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。

11.承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。

12.指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

13.协调中国民用航空局西藏自治区管理局、西藏自治区邮政管理局。

14.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

(二)西藏自治区公路事业发展和应急保障中心。为自治区交通运输厅管理的事业单位,为副厅级。主要职责是:

(一)贯彻执行国家和西藏自治区有关公路事业发展的方针 政策、法律法规等;参与拟定全区公路事业发展战略、发展规划、行业政策、法规规章、标准规范等。

(二)承担全区国省道公路的养护管理工作;协助开展农村公路养护行业指导工作;组织实施经批准的全区国省道公路养护发展规划和养护工作计划;承担全区国省道公路养护工程建设;参与公路规划建设各阶段技术评审和公路竣(交)工验收等工作。

(三)承担全区国省道公路检查、评价、分析和农村公路养 护质量监测工作;承担公路服务区服务质量评价工作;参与全区国省道公路涉路行政许可事务性工作和公路养护法治建设、体制改革等工作。

(四)负责全区国省道公路基础设施的安全管理和养护安全生产工作;承担全区国省道公路交通应急能力建设和突发事件应急处置、公路防灾减灾等事务性工作;参与全区国省道公路交通战备工作。

(五)承担全区国省道公路路网运行监测、路网预警、信息 服务、技术支持等工作;承担全区国省道公路养护统计、信息调查和国省道公路普查等具体事务性工作。

(六)负责全区国省道公路路产维护、国有资产日常管理工作;承担公路养护领域科技研究、科技成果转化、“四新”技术推广应用和公路信息化建设;负责公路系统精神文明建设、宣传教育等工作。

(七)负责交通运输系统交通档案管理工作。

(八)完成自治区交通运输厅交办的其他工作。

(三)区道路运输管理局(自治区地方海事局)。区道路运输管理局为交通运输厅管理的正县级参公事业单位。其主要职责为负责国际、省际客运经营许可;负责市际客运运力总量控制,并按年度上报自治区人民政府批准后执行;负责全区道路水路运输安全督察;负责全区道路水路运输行政执法指导、督查工作;负责全区道路水路运输信息网络建设实施工作,负责全区道路水路运输从业人员管理;指导全区城市公共交通、汽车租赁及机动车维修等道路运输辅助业管理工作;负责全区道路水路营运性运输量统计工作;负责全区道路水路运输的政策研究、业务指导、行业规划等工作,参与相关政策研究、标准制定;负责全区道路客货运场站规划审批、立项建设。承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

(四)区交通运输综合行政执法总队。区交通运输综合行政执法总队为交通运输厅管理的正县级事业单位。主要负责全区高速公路及高等级公路路政管理执法工作,负责全区高速公路及高等级公路超限运输的治理,参与超限检测站规划建设工作;承担全区高速公路及高等级公路路政执法信息化建设和管理工作;参与拟定全区交通运输行业安全生产有关政策、技术标准和规范;参与拟定全区重点公路(水运)工程质量安全有关制度和办法;承担全区重点公路(水运)工程质量安全监督工作区交通工程质量安全监督工作;承担全区高速公路及高等级公路道路运输安全监督工作;参与重大安全生产事故调查;负责口岸国际道路运输行政执法工作;承担自治区交通运输厅交办的其他工作。

(五)西藏自治区交通运输厅干部教育培训中心。按照《关于自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心(干部教育培训中心)、自治区交通通信信息中心机构编制调整的批复》(藏机编发〔2023〕2号),将自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心(干部教育培训中心)更名为西藏自治区交通运输厅干部教育培训中心。不再承担全区公路网运行监测、交通突发事件处置等职责,保留全区交通运输干部培训等相关职责。

主要承担:全区交通运输干部职工教育培训工作;组织实施交通运输行业干部职工的学历教育、职业技能、从业资格等培训工作;承担全区交通运输行业教育培训平台建设工作;承办区交通运输厅交办的其他事项。

(六)区交通运输厅通信信息中心。区交通运输厅通信信息中心为交通运输厅管理的副县级事业单位。其主要职责为负责拟订交通运输行业信息化的发展规划和技术标准;负责管理维护交通专用通信设施,提供通信、信息服务;承担全区公路抢险保通及应付突发事件的应急通信服务;承办自治区交通运输厅的其他工作。

(七)区交通建设项目技术评审中心。主要职责是贯彻执行国家和交通行业的技术政策、技术标准、技术规程和技术规范;在总工程师的指导下,负责全区交通行业工程技术等业务的综合管理工作;受委托负责组织实施自治区重点交通建设、交通运输、交通科技项目的项目建议书可行性研究报告、设计文件的审查和重大工程方案的审定;参与全区交通建设项目的验收,协助做好工程建设项目的交竣工验收工作;参与重大技术责任事故的鉴定、重大技术问题的处理工作;组织开展技术交流和技术攻关,为基层单位提供技术指导;负责交通新技术、新产品、新工艺、新材料的引进、成果鉴定工作。承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

(八)区交通建设项目招投标中心。区交通建设项目招投标中心为交通运输厅管理的正县级事业单位。其主要职责为贯彻执行国家和自治区有关交通建设招标投标的法律、法规和方针政策;负责组织实施自治区重点交通建设项目招标活动;负责交通重点工程建设项目招标文件、清标和评标报告的审核(备案);负责建立西藏交通工程建设评标专家;负责对评标专家的管理;指导地(市)交通工程建设招标工作。

二、部门机构设置情况

纳入我厅预算编制范围的二级预算单位8家,包括:区交通运输厅机关、区公路事业发展与应急保障中心(含8家三级元单位,包括:区公路事业发展与应急保障中心机关、日喀则公路事业发展与应急保障中心、那曲公路事业发展与应急保障中心、山南公路事业发展与应急保障中心、林芝公路事业发展与应急保障中心、昌都公路事业发展与应急保障中心、青藏公路事业发展与应急保障中心、阿里公路事业发展与应急保障中心、高等级公路事业发展与应急保障中心)、区道路运输管理局(自治区地方海事局)、区交通运输综合行政执法总队、区交通运输厅干部教育培训中心、区交通建设项目技术评审中心、区交通建设项目招投标中心。

(一)区交通运输厅机关。内设有厅办公室、政策法规处、综合规划处、建设管理处、农村公路处、边防公路管理处、公路养护管理处、交通运输处(企业指导处)、交通执法监督处、安全监督管理处、财务处、审计监督处、政工人事处、党建工作处(机关党委)、交通产业工会办公室、后勤服务中心共16个处室(中心)。

(二)西藏自治区公路事业发展和应急保障中心。自治区公路事业发展中心下辖青藏公路事业发展中心、日喀则公路事业发展中心、山南公路事业发展中心、林芝公路事业发展中心、昌都公路事业发展中心、那曲公路事业发展中心、阿里公路事业发展中心、区高等级公路事业发展中心。

自治区公路事业发展中心(机关)内设七个机构,包括:办公室、政工人事处(党群办)、公路养护处、工程建设处、应急保障处(安全生产管理处)、路网监测处(川藏铁路建设配套公路保通保畅办公室)、财务审计处。

自治区公路事业发展中心为二级预算单位,纳入本单位预算编制范围的三级预算单位包括:自治区公路事业发展中心(机关)、青藏公路事业发展中心、日喀则公路事业发展中心、山南公路事业发展中心、林芝公路事业发展中心、昌都公路事业发展中心、那曲公路事业发展中心、阿里公路事业发展中心、区高等级公路事业发展中心。

(三)区道路运输管理局(自治区地方海事局)。内设办公室、政工人事科、财务审计科、客货运输管理科(出租车行业办公室)、水路运输科、从业维修科、信息装备科、安全监督科、法规督查科共9个科室。

(四)区交通运输综合行政执法总队。部门内设五个正科级机构:办公室(政工人事科)、财务装备科(信息技术科)、高等级公路路政执法支队、重点公路(水运)工程质量安全监督执法支队、运政海事执法支队。

(五)西藏自治区交通运输厅干部教育培训中心。内设4个科室:综合科、干部培训科、继续教育与资格考试科、技术保障科。中心规格、编制(30)和领导职数(15)保持不变。

(六)区交通运输厅通信信息中心。内设办公室、财务室、网络安全及维护、机房综合管理室共4个科室。

(七)区交通建设项目技术评审中心。单位编制数为30人,其中处级指数为4个,为区交通运输厅下设的二级预算单位,根据《中共西藏自治区交通运输厅委员会<关于撤销自治区交通建设项目技术评审中心内设机构等事宜的通知>》(藏交党字(2022)22号),已于2022年3月25日撤销内设机构。

(八)区交通建设项目招投标中心。根据《关于西藏自治区交通运输厅机构编制调整》(藏机发〔2013〕8号)批复,属正县级事业单位,核定事业编制25名,经费来源为全额拨款。单位机构编制人数为25人。中心2024年实有编制人数为18人。

根据《中共西藏自治区交通运输厅委员会<关于撤销自治区交通建设项目招投标中心内设机构等事宜的通知>》(藏交党字〔2022〕23号),已于2022年3月25日撤销内设机构。

第二部分

西藏自治区交通运输厅2024年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

区交通运输厅2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2024年度交通运输厅收支总预算3,010,970.01万元,收入包括一般公共预算拨款收入2,170,627.36万元,上年结转840,342.65万元;支出包括:一般公共服务支出10.57万元、社会保障和就业支出17,406.35万元、卫生健康支出3,979.56万元、交通运输支出2,983,540.04万元、住房保障支出6,033.50万元。

二、部门收入总体情况

2024年交通运输厅收入3,010,970.01万元,其中一般公共预算总收入2,170,627.36 万元,占总收入 72 %;上年结转840,342.65万元,占总收入28%。同比2023年年初预算收入4,637,836.46万元减少1,626,866.45万元,主要原因为一是2024年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算指标减少1,774,562万元,二是减少2023年全区一线职工标志服购置项目、公路长(大)桥梁结构监测项目、提升连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动项目、提升桥梁安全防护能力专项行动项目等项目资金8,872.88万元等。

三、部门支出总体情况

2024年度交通运输厅财政预算总支出2,170,627.36万元。其中:基本支出141,654.23万元,占6.52%,项目支出2,028,973.14万元,占总收入预算比例为93.47%。同比2023年减少1,684,168.41万元,减少43.69%,主要原因一是2024年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算指标减少1,774,562万元,二是减少2023年全区一线职工标志服购置项目、公路长(大)桥梁结构监测项目、提升连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动项目、提升桥梁安全防护能力专项行动项目等项目资金8,872.88万元等。按支出功能科目分类,一般公共服务支出10.57万元,较上年增加10.57万元,占当年总收入预算比例0.0005%;社会保障和就业支出17,406.35万元,较上年增加6,587.82万元,占当年总收入预算比例1%;卫生健康支出3,979.56万元,较上年增加880.63 万元,占当年总收入预算比例0.18%;交通运输支出2,143,197.39万元,较上年减少1,687,746.14万元,占总收入预算比例98.74%;住房保障支出6,033.5万元,较上年减少1,828.53万元,占当年总收入预算比例0.28%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年度交通运输厅收支总预算3,010,970.01万元,收入包括一般公共预算拨款收入2,170,627.36万元,上年结转840,342.65万元,同比2023年减少1,684,168.41万元,减少43.69%,主要原因一是2024年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算指标减少1,774,562万元,二是减少2023年全区一线职工标志服购置项目、公路长(大)桥梁结构监测项目、提升连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动项目、提升桥梁安全防护能力专项行动项目等项目资金8,872.88万元等。支出包括:一般公共服务支出10.57万元、社会保障和就业支出17,406.35万元、卫生健康支出3,979.56万元、交通运输支出2,983,540.04万元、住房保障支出6,033.50万元。

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年度交通运输厅一般公共预算当年拨款2,170,627.36万元,同比2023年减少1,684,168.41万元,减少43.69%,主要原因一是2024年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算指标减少1,774,562万元,二是减少2023年全区一线职工标志服购置项目、公路长(大)桥梁结构监测项目、提升连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动项目、提升桥梁安全防护能力专项行动项目等项目资金8,872.88万元等。

2024年度交通运输厅一般公共预算支出2,170,627.36万元,包括:一般公共服务支出10.57万元,较上年增加10.57万元,占当年总收入预算比例0.0005%;社会保障和就业支出17,406.35万元,较上年增加6,587.82万元,占当年总收入预算比例1%;卫生健康支出3,979.56万元,较上年增加880.63 万元,占当年总收入预算比例0.18%;交通运输支出2,143,197.39万元,较上年减少1,687,746.14万元,占总收入预算比例98.74%;住房保障支出6,033.5万元,较上年减少1,828.53万元,占当年总收入预算比例0.28%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年度交通运输厅一般公共预算当年拨款2,170,627.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出10.57万元,占当年一般公共预算0.0005%;社会保障和就业支出17,406.35万元,占当年一般公共预算1%;卫生健康支出3,979.56万元,占当年一般公共预算0.18%;交通运输支出2,143,197.39万元,占当年一般公共预算98.74%;住房保障支出6,033.5万元,占当年一般公共预算0.28%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.2024年度交通运输厅一般公共预算当年拨款2,170,627.36万元,同比2023年减少1,684,168.41万元,减少43.69%。

2.2024年度交通运输厅一般公共预算当年拨款2,170,627.36万元,其中:一般公共服务支出10.57万元,比上年执行数增加10.57万元,增长100%,主要原因是交通综合行政执法总队车辆保险录入预算科目有误。社会保障和就业支出17,406.35万元,比上年增加6,587.82万元,增长60.89%,主要原因是2023年度机关事业单位职业年金缴费于2023年年中旬追加预算(功能科目分别为2080505---机关事业单位基本养老保险缴费支出7,996.26万元,比上年执行数减少2,406.35万元,降幅76.87%;2080506---机关事业单位职业年金缴费支出9,407.11万元,比上年增加9,407.11万元,增长100%,;2081002---老年福利2.97万元,比上年执行数减少11.19万元,降幅23.13%)。卫生健康支出3,979.56万元,较上年减少1,192.12 万元,降幅23.05%,主要原因为2024年预算人数减少(2023年全区公路系统退休860人)(功能科目分别为:2101101-行政单位医疗费2,713.99万元,比上年减少1,375.68万元,降幅33.64%;2101102--事业单位医疗1,127.97万元,比上年增加202.65万元,增长21.90%;2101103-公务员医疗补助137.60万元,比上年增加19.06万元,增长12.17%)。交通运输支出2,143,197.37万元,较上年减少1,687,746.16万元,降幅44.05%;主要原因一是2024年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算指标减少1,798,532.00万元,二是减少2023年全区一线职工标志服购置项目、公路长(大)桥梁结构监测项目、提升连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动项目、提升桥梁安全防护能力专项行动项目等项目资金8,872.88万元(分别为21401-公路水路运输-2140101-行政运行6,892.70万元,比上年减少1,186.26万元,降幅14.68%;21401-公路水路运输-2140102-一般行政管理事务1,995.38万元,比上年减少23.34万元,降幅1.16%;21401-公路水路运输-2140103-机关服务680.00万元,比上年增加168.58万元,增长32.96%;21401-公路水路运输-2140104-公路建设68,200.54万元,比上年增加68,200.54万元,增长100%;21401-公路水路运输-2140106-公路养护349,350.48万元,比上年增加57,969.50万元,增长19.89%;21401-公路水路运输2140109-交通运输信息化建设1,253.95万元,比上年增加78.78万元,增长6.70%;21401-公路水路运输-2140199-其他公路水路运输支出84,541.32万元,较上年减少35,524.97万元,降幅29.58%;21406-车辆购置税支出-2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设1,630,283.00万元,较上年减少1,774,562.00万元,降幅52.12%。住房保障支出6,033.50万元,为2210201-住房公积金6,033.50万元,较上年减少1,828.53万元,降幅23.26%。












一般公共预算支出2023年度与2024年度增减对比表 单位:万元







功能分类科目

2023年预算

2024年预算

增(+)减(-)情况

增减比例

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出


10.57

10.57

100%

20123

民族事务


10.57

10.57

100%

2012301

行政运行


10.57

10.57

100%

208

社会保障和就业支出

10,818.53

17,406.35

6,587.82

60.89%

208505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10,402.61

7,996.26

-2,406.35

23.13%

2081002

老年福利

14.16

2.97

-11.19

79.03%

2080506

机关事业单位职业年金缴费出

401.76

9,407.11

9,005.35

22.41%

210

卫生健康支出

5,171.68

3,979.56

-1,192.12

23.05%

2101101

行政单位医疗

4,089.67

2,713.99

-1,375.68

33.64%

2101102

事业单位医疗

925.35

1,127.97

202.62

21.90%

2101103

公务员医疗补助

156.66

137.60

-19.06

12.17%

214

交通运输支出

3,830,943.53

2,143,197.37

-1,687,746.16

44.06%

2140101

行政运行

8,078.96

6,892.70

-1,186.26

14.68%

2140102

一般行政管理事务

2,018.72

1,995.38

-23.34

1.16%

2140103

机关服务

511.42

680.00

168.58

32.96%

2140104

公路建设


68,200.54

68,200.54

100%

2140106

公路养护

291,380.98

349,350.48

57,969.50

19.89%

2140109

交通运输信息化建设

1,175.07

1,253.95

78.88

6.71%

2140199

其他公路水路运输支出

120,066.29

84,541.32

-35,524.97

29.59%

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

3,404,845.00

1,630,283.00

-1,774,562.00

52.12%

211

住房保障支出

7,862.03

6,033.50

-1,828.53

23.26%

22102

住房改革支出

7,862.03

6,033.50

-1,828.53

23.26%

2110201

住房公积金

7,862.03

6,033.50

-1,828.53

23.26%

合计


3,854,795.77

2,170,627.35

-1,684,168.42

43.69%

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年,交通运输厅一般公共预算基本支出总预算为

141,654.22万元,较2023年基本支出预算减少9,811.47万元,同比降幅6.48%,主要原因一是2023年全区公路系统退休860人,二是2023年度机关事业单位职业年金缴费于2023年年中旬追加预算。按部门预算经济分类包括:机关工资福利支出126,937.82万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出)、住房公积金、医疗费。机关商品服务支出10,982.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、残疾人就业保障金、工会经费。对个人和家庭补助支出3,734.01万元,主要包括:抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。


部门预算经济分类2023年度与2024年度基本支出预算对比表 单位:万元

科目名称

2024年部门预算

2023年部门预算

增(+)减(-)情况

增减率

工资福利支出

126,937.82

138,196.26

-11,258.44

8.14%

商品和服务支出

3,734.01

10,235.57

-6,501.56

63.51%

对个人和家庭补助

10982.4

3,033.86

7,948.54

261.99%

合计

141,654.23

151,465.69

-9,811.46

6.47%

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年交通运输厅部门预算“三公经费”总收入为1,815.30万元,与2023年预算增加321.17万元,主要原因一是厅机关2023年在预算执行过程中公务用车运行维护经费不足,根据《西藏自治区财政厅关于规范自治区本级部门预算调剂有关事宜的通知》(藏财预〔2023〕111号)进行了科目调剂,为顺利开展工程,因此在编制2024年预算时以2023年实际支出数来申报,二是2023年那曲公路事业发展中心、阿里公路事业发展中心车辆保险共计351.64万元未纳入公车运行维护费,三是技术评审中心原因该单位三阶段野外现场审查项目增加。2024年“三公”经费部门预算1,815.30万元分别为公车运行维护费1,790.60万元,较上年增加312.70万元,增长21.15%;公务用车购置费19.80万元,较上年增加19.80万元,增长100%;公务接待费4.90万元,较上年减少11.34万元,降幅69.83%。2024年未安排因公出国(境)费及。2024年年初公务用车保有量为73辆,国内公务接待的批次力争不突破8次、83人(以2023年实际接待次数、人数编制)。

八、政府性基金预算支出总体情况

我厅系统2024年度无政府性基金预算安排的支出。

    政府性基金“三公”经费总体情况

我厅系统2024年度无政府性基金预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费按照人员数和财政规定系数安排,2024年部门本级2家行政单位机关运行经费财政拨款预算1,432.78万元,比2023年减少1,792.64万元,降幅55.57%。主要原因是厅机关2023年列入机关运行经费的范围理解有误。我厅将本着“过紧日子”的原则,严格执行财经纪律,厉行勤俭节约,杜绝损失浪费。无其他需要说明事项。

(二)政府采购情况说明。

2024年本部门政府采购预算总额4,781.69万元,其中:政府采购货物预算为2,099.99万元,具体为:区公路事业发展和应急保障中心-养护机械设备购置预算为2,000.00万元、交通运输综合行政执法总队-服(被)装购置预算为99.99万元;政府采购服务预算为2,681.70万元,具体为:厅机关-车辆保险预算为5.07万元,区公路事业发展和应急保障中心-国省道铺装路面路况检测评定分析项目预算为280.84万元、国省干线公路桥梁、隧道定期检测项目预算为320.21万元、车辆保险预算1,218.65万元,区道路运输管理局-车辆保险预算为1.27万元、信息系统运行及维护预算为300.00万元,交通建设项目技术评审中心-车辆保险预算为0.42万元,交通运输综合行政执法总队-车辆保险预算为10.57万元,区交通运输厅通信信息中心-信息化硬件维修维护项目预算为210.00万元、网络租赁项目预算为332.98万元、车辆保险预算为1.69万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底,厅机关及所属各预算单位共有车辆3079辆,其中, 厅级领导干部用车9 辆、正县级级领导干部用车11 辆、机要通信用车 8辆、应急保障用车 337 辆、执法执勤用车 41 辆、特种专业技术用车 119 辆、其他用车 2554 辆,其他用车主要是 日常公务及一线公路养护用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 7 台(套),单位价值100万元以上专用设备 8 台(套)。

(四)2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理项目支出404个,资金2,162,627.74万元,其中:中央转移支付资金1,689,210.00万元,地方资金473,417.74万元。重点项目实行绩效目标管理26个,涉及预算资金1,903,640.60万元,占年初项目支出预算总额88%。分别为一是厅机关重点项目实行绩效目标管理12个,涉及预算资金1,677,315.54万元,占年初项目支出预算总额95.30%。分别是:G4218昆沙机场至狮泉河公路新改建工程,预算资金60,000.00万元,占年初项目支出预算总额的3.41%,拉萨贡嘎机外部交通改造工程,预算资金8,200.54万元,占年初项目支出预算总额的0.47%,国省道重点公路,预算资金1,415,535.00万元,占年初项目支出预算总额的80%(其余项目均涉密)。二是区公路事业发展和应急保障中心重点项目实行绩效目标管理8个,分别是(国省公路小修保养(直达),资金45,675.00万元;国省公路小修保养,资金44,325.00万元;川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程(预防性养护、修复性养护、灾害防治、桥梁健康监测、灾害监测、应急装备物资购置、治超点建设)项目,资金51,899.37万元,公路修复性养护工程,资金40,029.30万元;全区国省公路养护用房急需建设项目,资金20,000.00万元;养护机械设备购置,资金2,000.00万元;危桥(隧)改造工程,资金6,704.00万元;安全设施精细化提升工程,资金12,040.00万元、灾害防治工程,资金2,424.00万元,占年初预算总额的56.97%。三是区道路运输管理局重点项目实行绩效目标管理6个,分别是:工作业务经费,资金90.00万元,占年初项目支出预算总额的7.32%;党建经费,资金7.84万元,占年初项目支出预算总额的0.64%;信息系统运行经费970.05万元,占年初项目支出预算总额的78.97%;强基惠民经费,资金1.50万元,占年初项目支出预算总额的0.12%;机动业务经费,资金27.00万元,占年初项目支出预算总额的2.20%;网络租赁经费,资金132.00万元,占年初项目支出预算总额的10.75%。

    扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我厅系统2024年无扶贫资金。

(六)政府债务情况。

我厅系统2024年无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


附件:1.交通运输厅2024年度部门预算明细表

2.交通运输厅2024年度部门预算绩效目标表










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