西藏自治区交通运输厅干部教育培训中心2024年度部门（单位）预算

目  录

第一部分  西藏自治区交通运输厅干部教育培训

中心概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  西藏自治区交通运输厅干部教育培训

中心部门（单位）预算明细表

第三部分  西藏自治区交通运输厅干部教育培训中心

中心部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区交通运输厅干部教育培训中心概况

一、主要职能

按照《关于自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心（干部教育培训中心）、自治区交通通信信息中心机构编制调整的批复》（藏机编发〔2023〕2号），将自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心（干部教育培训中心）更名为西藏自治区交通运输厅干部教育培训中心。不再承担全区公路网运行监测、交通突发事件处置等职责，保留全区交通运输干部培训等相关职责。

主要承担：全区交通运输干部职工教育培训工作；组织实施交通运输行业干部职工的学历教育、职业技能、从业资格等培训工作；承担全区交通运输行业教育培训平台建设工作；承办区交通运输厅交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

中心内设4个科室：综合科、干部培训科、继续教育与资格考试科、技术保障科。中心规格、编制（30）和领导职数（15）保持不变。

第二部分

西藏自治区交通运输厅干部教育培训中心2024年度预算

明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区交通运输厅干部教育培训中心2024年度

部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2024年度收支总预算1483.39万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1483.39万元；支出包括：社会保障和就业支出103.28万元、卫生健康支出39.51万元、住房保障支出61.29万元、交通运输支出1279.31万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2024年收入预算总量1483.39万元，同比减少1566.38万元，主要原因是：2023调出2人、退休1人，使人员类经费减少；因机构改革职能转化，原路网相关信息化运维项目经费减少。其中：2024年一般公共预算拨款收入1489.39万元，占100 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量1483.39万元，同比减少1566.38万元，主要原因是：2023调出2人、退休1人，使人员类经费减少；因机构改革职能转化，原路网相关信息化运维项目经费减少。其中：基本支出992.57万元，占66.64%；项目支出496.82万元，占33.36%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1483.39万元，收入为一般公共预算当年拨款收入1489.39万元；支出包括：社会保障和就业支出103.28万元、卫生健康支出39.51万元、住房保障支出61.29万元、交通运输支出1279.31万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年收入预算总量1483.39万元，同比减少1566.38万元，主要原因是：2023调出2人、退休1人，使人员类经费减少；因机构改革职能转化，原路网相关信息化运维项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1483.39万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出103.28万元，占6.94%；卫生健康支出39.51万元，占2.65%；住房保障支出61.29万元，占4.12%；交通运输支出1279.31万元，占86.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出103.28万元，比2023年执行数增加12.86万元，增加14.22%。主要是本年较往年常规性的增长及新增退休人员做实职业年金科目支出。卫生健康支出39.51万元，比2023年执行数减少3.97万元，减少9.13%。主要是本年较往年常规性的增长及调出2人、退休1人产生的差额。住房保障支出61.29万元，比2023年执行数减少6.52万元，降低9.62%。主要是本年较往年常规性的增长及调出2人、退休1人产生的差额。交通运输支出1279.31万元，比2023年执行数减少1601.51万元，减少55.59%。主要是因人员调出2人、退休1人使人员类经费减少；因机构改革职能转化使项目经费较上年减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出990.53万元，其中：

人员经费869.37万元，主要包括：

人员类经费明细表

政府支出经济分类	部门预算支出经济分类	批复数
	合计：	869.37
50501-工资福利支出	30101-基本工资	111.55
50501-工资福利支出	30103-奖金	39.28
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	359.85
50501-工资福利支出	3011201-失业保险	2.54
50501-工资福利支出	3011202-工伤保险	0.53
50501-工资福利支出	3019902-独生子女费	0.09
50501-工资福利支出	3019903-煤油补贴	0.37
50501-工资福利支出	3019910-编外长聘人员工资	78.64
50501-工资福利支出	3019905-休假探亲费	47.15
50501-工资福利支出	3019904-加班补助	5.83
50501-工资福利支出	3019901-个人取暖费	5.80
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	81.70
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	21.58
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	39.31
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	61.29
50501-工资福利支出	30114-医疗费	0.20
50901-社会福利和救助	3030503-驻村生活补贴	8.05
50901-社会福利和救助	3030504-第一书记安家补助	0.25
50901-社会福利和救助	3030502-高龄老人补贴	0.50
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	4.86

公用经费121.16万元，主要包括：

公用经费明细表

政府支出经济分类	部门预算支出经济分类	批复数
	合计：	121.16
50502-商品和服务支出	3029904-食堂补助	32.76
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.85
50502-商品和服务支出	3029999-其他商品和服务支出	9.26
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	12.00
50502-商品和服务支出	30206-电费	20.00
50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.00
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2.00
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.00
50502-商品和服务支出	30205-水费	4.50
50502-商品和服务支出	3029901-公务通讯补贴	4.78
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.00
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	10.80
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.21

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为24.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置19.8万元，公车运行费5万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年增加19.8万元，增长396%，主要原因是我中心公车编制数为3辆，因延续的是交通职工学校公车，早已到达年限报废处置，现无公车遂申请购置1辆公车用于满足日常工作需求。

2024年因公出国（境）0个团组、人，公务用车购置1辆、保有量1，国内公务接待0批次、人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我中心无政府性基金预算支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我中心无政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

无。

（二）政府采购情况说明。

无。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，我中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理8个，资金492.86万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。我中心无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我中心无扶贫资金支出。

（六）政府债务情况。

我中心无政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。