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区高等级公路事业发展中心2024年度单位预算

日期:2024年01月26日 来源:西藏自治区交通运输厅


目  录

第一部分  区高等级公路事业发展中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分  区高等级公路事业发展中心单位预算明细表

第三部分  区高等级公路事业发展中心单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

区高等级公路事业发展中心概况

一、主要职能

西藏自治区高等级公路事业发展和应急保障中心是自治区

交通运输厅管理的事业单位,为副县级。

西藏自治区高等级公路事业发展和应急保障中心贯彻落实党中央关于公路事业发展的方针政策和自治区党委的部署要求,在履行公路公共事务职责过程中坚持和加强自治区党委对高等级公路事业发展工作的统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家和西藏自治区有关高等级公路事业发展的方针 政策、法律法规等;参与拟定全区高等级公路事业发展战略、发展规划、行业政策、法规规章、标准规范等。

(二)承担全区国省道公路的养护管理工作;协助开展农村公路养护行业指导工作;组织实施经批准的全区国省道公路养护发展规划和养护工作计划;承担全区国省道公路养护工程建设;参与公路规划建设各阶段技术评审和公路竣(交)工验收等工作。

(三)承担全区高等级公路检查、评价、分析和农村公路养 护质量监测工作;承担高等级服务区服务质量评价工作;参与全区高等级公路涉路行政许可事务性工作和高等级公路养护法治建设、体制改革等工作。

(四)负责全区高等级公路基础设施的安全管理和养护安全生产工作;承担全区高等级公路交通应急能力建设和突发事件应急处置、高等级公路防灾减灾等事务性工作;参与全区高等级公路交通战备工作。

(五)承担全区高等级公路路网运行监测、路网预警、信息 服务、技术支持等工作;承担全区高等级公路养护统计、信息调查和高等级公路普查等具体事务性工作。

(六)负责全区国省道公路路产维护、国有资产日常管理工作;承担公路养护领域科技研究、科技成果转化、“四新”技术推广应用和公路信息化建设;负责公路系统精神文明建设、宣传教育等工作。

(七)负责交通运输系统交通档案管理工作。

(八)完成自治区交通运输厅交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

自治区高等级公路事业发展中心下辖拉萨养护中心,山南养护中心,日喀则养护中心,林芝养护中心,那曲养护中心,昌都养护中心,拉萨应急储备中心。

自治区高等级公路事业发展中心(机关)内设七个机构,包括:办公室、政工人事科(纪检办)、公路养护科、工程设备科、应急保障科(安全生产管理科)、路网监测科、财务审计科。

自治区高等级公路事业发展中心为三级预算单位,纳入本单位预算编制范围的四级预算单位包括:自治区高等级公路事业发展中心(机关)、拉萨养护中心,山南养护中心,日喀则养护中心,林芝养护中心,那曲养护中心,昌都养护中心,拉萨应急储备中心。

第二部分

区公路事业发展中心2024年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

区高等级公路事业发展中心2024年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算36321.215207万元。收入包括:一般公共预算拨款收入36321.215207万元、上年结转0万元;支出包括:社会保障和就业支出991.521819万元、卫生健康支出375.52万元、交通运输支出34385.863388万元、住房保障支出568.31万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量36321.215207万元,同比增加1498.369269万元,主要原因是:主要原因:一是新招录大学生人员经费增加925.075309万元;二是拉萨应急中心、昌都养护中心、那曲养护中心开办费317.67万元。2024年一般公共预算拨款收入36321.215207万元,占100 %。

三、单位支出总体情况

支出预算总量36321.215207万元,同比增加1498.369269万元,主要原因是:主要原因:一是新招录大学生人员经费增加925.075309万元;二是拉萨应急中心、昌都养护中心、那曲养护中心开办费317.67万元。其中:基本支出925.075309万元,占61.73%;项目支出573.29396万元,占38.27%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算36321.215207万元,同比增加1498.369269万元,主要原因:一是新招录大学生人员经费增加925.075309万元;二是拉萨应急中心、昌都养护中心、那曲养护中心开办费317.67万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入36321.215207万元、上年结转0万元;支出包括:社会保障和就业支出991.521819万元、卫生健康支出375.52万元、交通运输支出34385.863388万元、住房保障支出568.31万元。

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款36321.215207万元,比2023 年执行数增加1498.369269 万元,主要原因:一是新招录大学生人员经费增加925.075309万元;二是拉萨应急中心、昌都养护中心、那曲养护中心开办费317.67万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款36321.215207万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出991.521819万元,占2.72%、卫生健康支出375.52万元,占1.03%、交通运输支出34385.863388万元,占94.67%、住房保障支出568.31万元,占1.56%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为757.7万元,比2023年执行数增加50.71万元,增长7.17%,主要是2024年招录新大学生25人;机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为233.82万元,比2023年执行数增加233.82万元,上升100%,主要是2023年未申报该项资金。

2公务员医疗补助(项)预算数为11.01万元,比2023 年执行数减少2.17万元,下降16.46%。主要是2024年高速系统退休11人。事业单位医疗(项)预算数为364.51万元,比2023 年执行数增加24.37万元,上升7.16%。主要是新招录大学生25人。

3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)预算数为34385.86万元,比2023 年执行数增加1305.181117万元,上升3.95%。4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为568.31万元,比2023 年执行数增加38.22万元,上升7.21%。主要是2024年高速系统退休11人。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出9938.275207 万元,其中:

人员经费8803.056507 万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助)。

公用经费1135.2187 万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为 141.3387 万元,其中:公车运行费 141.3387 万元。“三公”经费预算比2023年减少13.6713万元,下降8.82%,主要原因是2024年无公务接待费用。2024年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有5辆,国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度无政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2024年区公路事业发展中心未安排机关运行经费,比2023年预算减少677.89万元,降低100%。主要原因是根据《西藏自治区委员办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区公路事业发展和应急保障中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(藏委厅〔2023〕1号)精神,区高等级公路事业发展中心及所属各中心单位性质由参公事业单位变更为事业单位(公益一类)。

(二)政府采购情况说明。

本单位无政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底,本部门及所属各预算单位共有车辆   287辆,其中,厅级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车22辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车265辆,其他用车主要是公路养护用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备85台(套),单位价值100万元以上专用设备15台(套)。

(四)2024年预算绩效情况说明。

本单位无预算绩效情况说明。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2024年度无扶贫资金。

(六)政府债务情况。

我单位2024年度无政府债务情况。

第四部分

名词解释

(对部门和单位专业性较强的名次进行解释。)

一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


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